绵阳市科学技术协会2019年度部门决算报表填报说明

 

目录

公开日期：2019年9月28日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2019年度部门决算情况说明 8
一、 收入支出决算总体情况说明 8
二、 收入决算情况说明 8
三、 支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、 预算绩效情况说明 14
十一、其他重要事项的情况说明 29
第三部分 名词解释 29
第四部分 附件 34
第五部分 附表 42
一、收入支出决算总表 42
二、收入总表 42
三、支出总表 42
四、财政拨款收入支出决算总表 42
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42
十三、国有资本经营预算支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
1．主要职能。绵阳市科协由市级自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（市、区）科协、厂（所）科协、基层科协组成。绵阳市科协机关设置4个职能部室。即办公室、普及部、组宣部、学会及企事业工作部。本部门主要职责是：
（1）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高市民的科学文化素质。
（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
（4）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
（5）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
（6）开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。
（7）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
（8）对市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协，厂（所）科协及基层组织进行指导与协调。
（9）编辑出版学术、科普性报刊。
（10）承办市委、政府交办的其他事项。
按照《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年) (国发〔2006〕7号)精神，全民科学素质行动计划纲要工作、院士专家工作站建设工作、海智基地建设工作纳入了部门工作的主要内容。
2．我单位是市委领导下的群众团体组织，年末机构1个，与上年度无变化。
3．本年编制数13人，较2019年减少0人，本年度年末实有人数13人，较上年度减少0人，本年度行政工勤人员2人，较上年度减少0人。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.以院士（专家）工作站建设为载体，以企业创新需求为导向，积极搭建企业与院士（专家）合作的桥梁，促进院士（专家）工作站规范化管理。出台《绵阳市院士（专家）工作站实施办法》，精心指导银河建化、麦思威尔两家工作站完成2019年省级站申报工作。截至目前，我市已建成院士（专家）工作站6批30家，其中全国示范站1家，省级工作站5家，签约院士20人，专家及其团队166人。
2.以促进学术交流为突破口，邀请澳门科技大学中药质量研究国家重点实验室的专家学者来绵学术交流和技术指导，在我市中药材发展解决技术难题、拓宽发展思路以及优化产业转型升级方面起到了重要作用。以打破异业发展壁垒为目标，探索建立跨界协同创新平台，主办绵阳58所和铁骑力士集团开展科技工作者异业协同创新交流活动，为科协组织打破学科、行业、领域的界限，盘活科技创新资源，创新科技与产业对接方式提供了有益的探索。
3.以绵阳“海智基地”建设为抓手，大力推动绵阳“海智基地”建设，链接海外人才资源入绵。一是挂牌成立绵阳“海智基地”工作站成都办事处，作为绵阳在一线城市引进海外人才的第一个中转站。二是成功举办“海智精英绵州行废弃物深度资源化利用产业发展论坛”，论坛邀请到国内外100余名相关领域专家学者，聘请5名海外高端人才为绵阳工作基地“招才引智大使”，并促成废弃合成（有机）物深度资源化处置技术项目落地绵阳。
4.打造特色科普品牌，倾心服务民生。深入开展全市“三下乡”、科普迎新春、科普活动月、科技活动周、全国科普日、流动科技馆巡展等各类科普主题日活动，开展防震减灾科普宣传、普法宣传、民族宗教知识宣传和反邪教宣传等活动15场，市县两级科协系统开展各类科普宣传教育活动100余场、制作展板200多块、展出展品500余块、发放农业技术科普资料和反邪教知识手册共计50万余份、接待义诊群众5万余人次、咨询群众3万人次。
5.开展科普益民行动，助力乡村产业发展。一是抓实科普阵地建设，新建科普中国e站48个，全市科普基地、社区、学校等科普立项38个，并建立完善《绵阳市科普专项资金管理办法》。二是组织动员全市农技协、科技专家、农村科普带头人，开展科技助力精准扶贫工程，全年全市参与农技协大205个、科技专家和农村科普带头人2275名，带动建档立卡户15811户。三是专人指导农村专业技术协会建设、农村乡土人才培育，精心组织绵阳市第三届农村乡土人才创新创业大赛，评选金奖1名、银奖2名、铜奖4名，培育了一批懂农业、爱农村、爱农民的农技协领办人、农村致富带头人，助力脱贫攻坚和美丽乡村建设。
6.开展青少年科技教育活动，提升青少年科学素养。开展以科普展览、科普文艺、科普讲座等系列科普进校园活动13场次，参与学生3000余人，精心组织培训全市重点学校的青少年科技辅导员400名；承办2019“大禹杯”中国国际飞行器设计挑战选拔赛，30余所全国大中专学校1200余学生参赛；举办绵阳首届校园科技节暨科创设计大赛，覆盖学校100余所，参与学生5万余名，收集作品2万余份；组织青少年参加四川省第34届青少年科技创新大赛和第17届机器人FLL挑战赛，获省级奖项获70项、国家级奖4项。
二、机构设置
绵阳市科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入551.41万元，与2018年度相比，收入减少63.94万元，减少10.39%， 2019年度支出总计510.45万元。与2018年相比，支出总计减少145.92万元，减少22.23%。主要变动原因是2018年度预发了2018年度奖金，补发了2018年7-12月调资部分，2018年支出院士专家工作站一次性资助经费50万元，本年度没有该项支出；2019年财政下达海智经费50万元，由于与海智工作站的目标绩效正在细化，因此该项经费26.76万元结转至2020年；2019年12月财政下达全民科学素质纲要经费50万元，25.40万元结转至2020年。

二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计551.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计510.45万元，其中，一般公共服务273.44万元，占总支出49%，项目支出235.22万元，占总支出43%，社会保障和就业27.22万元，占总支出5.33%，住房保障支出12.39万元，占总支出2.43%，医疗卫生与计划生育支出5.61万元，占总支出1.10%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入551.41万元，与2018年度相比，收入减少63.94万元，减少10.39%， 2019年度支出总计510.45元。与2018年相比，支出总计减少145.92万元，减少22.23%。主要变动原因是2018年度预发了2018年度奖金，补发了2018年7-12月调资部分，2018年支出院士专家工作站一次性资助经费50万元，本年度没有该项支出；2019年财政下达海智经费50万元，由于与海智工作站的目标绩效正在细化，因此该项经费26.76万元结转至2020年；2019年12月财政下达全民科学素质纲要经费50万元，25.40万元结转至2020年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款收入551.41万元，其中：基本支出273.44万元，项目支出235.22万元。2018年财政拨款支出615.35万元，2019年支出减少率10.39%，预算支出完成率96.83%，其中：基本支出450.35万元，与年初财政拨款的基本支出数持平，项目支出165万元，占项目支出财政拨款的272.94%，主要是因为上年度财政拨款结转项目支出14.94万元。
本年度收入551.41万元，较上一年度615.35万元减少63.94万元。其中：基本支出收入273.44万元，占总收入的49.59%，较上年度减少的主要原因是2018年度财政下达全民科学素质纲要经费50万元列入行政运行科目，2019年财政下达至项目经费进行支出，故2019年基本支出较2018年显著减少。项目支出收入235.22万元（其中：老科协经费22万元，海智基地建设经费50万元），占全年总收入的42.66%。 2018年支出院士专家工作站一次性资助经费50万元，本年度没有该项支出；2019年财政下达海智经费50万元，由于与海智工作站的目标绩效正在细化，因此该项经费26万余元结转至2020年；2019年12月财政下达全民科学素质纲要经费50万元，结余30万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出551.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出318.69万元，占57.79%；科学技术（类）支出235.22万元，占42.66%；社会保障和就业（类）支出32.70万元，占4.98%；医疗卫生支出5.79万元，占0.97%；住房保障支出22.81万元，占3.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为551.45，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为318.69万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）: 支出决算为190.22万元，完成预算77.15%，决算数小于预算数的主要原因是由于海智工作站目标细化方案正在制定、科普e站采购正在进行，该资金结转至2020年。
5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.58万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.26万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出318.69万元，其中：
人员经费256.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算12.86%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格公务接待支出，实际支出接待经费较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.9万元，完成预算12.86%。公务接待费支出决算比2018年减少6.6万元，减少88%。主要是因为2019年我单位搬迁至云泉北街12号9A5楼，办公室内设会议室，超过40人以上的会议才会采用租赁场地，从而有效的减少了会议经费，故此三公经费减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：用餐费0.9万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.9万元，主要用于科博会期间来绵人员接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目资金根据年初重点工作安排，主要用于科普活动、学术交流活动、青少年科技活动、其他科学技术普及活动等。为切实加强资金使用效益，严格控制支出，机关办公室在年初收集业务科室的资金使用预算，做到有计划的使用资金。
（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“全民科学素质纲要”、“引领社会创办领办科技型中小企业经费及院士专家工作站”、“科普及青少年活动”“海智基地”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.全民科学素质纲要项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为38.82万元，完成预算的554.57%。通过项目实施，以提高全民科学素质为出发点，聚焦未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员等重点人群，团结协作，务实创新，持续推进全民科学素质行动，广泛深入开展科技教育、传播与普及工作，有效改善科普工作基础设施建设，提升科普传播能力特别是新媒体科技传播能力，建立完善《绵阳市科普专项资金管理办法》。开展科技助力精准扶贫工程，全年全市参与农技协大205个、科技专家和农村科普带头人2275名，带动建档立卡户15811户。 发现的主要问题：由于本年度年底追加全民科学素质纲要经费50万，所以导致实际完成预算百分比较大。由于上级科协未组织中国科普研究所进行测评，所以无法具体列今年公民科学素质占比的增幅，没有可量化的绩效指标。下一步改进措施：继续按照中科协、省科协要求，加强公民科学素质提升工作，加快年底追加资金的执行进度，力争2020年公民科学素质达到10%。
2.科普及青少年科技活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为98.68万元，完成预算的657.87%。通过项目实施。
①在科普活动方面，深入开展全市“三下乡”、科普迎新春、科普活动月、科技活动周、全国科普日、流动科技馆巡展等各类科普主题日活动，开展防震减灾科普宣传、普法宣传、民族宗教知识宣传和反邪教宣传等活动15场，市县两级科协系统开展各类科普宣传教育活动100余场、制作展板200多块、展出展品500余块、发放农业技术科普资料和反邪教知识手册共计50万余份、接待义诊群众5万余人次、咨询群众3万人次。
②在青少年科技活动方面，开展科普进校园活动13场次，参与学生3000余人，精心组织培训全市重点学校的青少年科技辅导员400名；承办2019“大禹杯”中国国际飞行器设计挑战选拔赛，30余所全国大中专学校1200余学生参赛；举办绵阳首届校园科技节暨科创设计大赛，覆盖学校100余所，参与学生5万余名，收集作品2万余份；组织青少年参加四川省第34届青少年科技创新大赛和第17届机器人FLL挑战赛，获省级奖项获70项、国家级奖4项。
发现的主要问题：由于本年度年底追加全民科学素质纲要经费75万，2018年结余7.22万元，所以导致实际完成预算百分比较大。
3.老科协经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥老科技工作者的科普余热，普及科学知识。发现问题：经费主要用于老科协开展科普工作的公用经费支出，无法量化目标。下一步改进措施：争取制定可行的量化目标。
4.学术交流、高规格科技论坛及决策咨询项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，在学术交流方面，履行市政府同相关国家级学会战略合作协议，围绕市委市府重点工作，引进国家级学会资源，开展高规格科技论坛及决策咨询服务活动；组织学会积极承接政府转移职能、强化学协会党建、开展学协会干部培训，丰富学术交流活动提升学会能力，密切联系科技工作者，浓厚学术氛围，团结、积极加强与中科协的对接和联系，深化与中国核学会、中位协等国家级学会的合作，组织高水平学术交流活动3次。发现的主要问题：上半年支出进度较慢。下一步改进措施：根据工作情况合理安排支出。
5.引领社会创办领办科技型中小企业及院士专家工作站项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入实施创新驱动发展战略，发挥院士专家工作站作用，在院士（专家）工作站建设方面，以企业创新需求为导向，2019年新建院士（专家）工作站5家，新增签约院士1人，签约专家5人。加强院士（专家）工作站的动态管理，完成了对2018年认定院士（专家）工作站建站企业的绩效评估。组织指导市内两家科技型企业申报省级院士（专家）工作站。
6.海智基地建设经费项目全年预算数0万元，执行数为23.26万元，完成预算的230.26%。通过项目实施，海智基地建设是2019年年底追加资金50万元，结余资金剩余24万元。由于国际大环境日趋紧张，海外专家的交流活动开始受限制，在承办海智活动方面显得更加谨慎，造成资金执行进度较缓。下一步改进措施：将海智工作向基层延伸，试点在条件成熟的园区建立海智工作站，接长手臂开展归国留学人才的引进服务工作。同时，在组织论坛活动方面，更多的加强和港澳台的专家学者联系，围绕我市重点产业举办论坛活动。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 全民科学素质纲要工作
预算单位 市科协
预算执行情况(万元) 预算数: 7 执行数: 38.82
其中-财政拨款: 7 其中-财政拨款: 38.82
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
根据绵阳市全民科学素质行动计划纲要（2016-2020年）》（绵府办发〔2017〕28号）文件要求，召开全民科学素质纲要工作相关会议，安排落实相关工作，深入各县市区开展相关工作培训，以及相关项目的审查验收，组建科技志愿者队伍，加强对全市公民的科普知识宣传教育，从而提高全民科学素质 认真履行《纲要》工作领导小组办公室职责，加强各方面的统筹、协调和联动。按照《绵阳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》要求，研究制定《绵阳市全民科学素质工作2019年工作要点》，建立完善《绵阳市科普专项资金管理办法》。开展科技助力精准扶贫工程，全年全市参与农技协大205个、科技专家和农村科普带头人2275名，带动建档立卡户15811户。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 全民科学素质纲要 开展主题科普活动 30次 组织开展“科技工作者日”、“三下乡”、“科技之春”科普活动月、科技活动周、全国科普日和“科普六进”等全市性主题科普活动。
项目完成指标 科普e站 10个 完成2019年工作
项目完成指标
……
效益指标 公民科学素质占比 开展科普阵地建设和科普信息化建设 大于8.2% 加强科普中国的落地应用。全面实施“科普中国-百城千校万村”行动，推进各级电台、电视台报刊杂志等主流媒体、微信公众号、APP等开设科普中国频道、专题或专栏，与广播电视台合作开办广播栏目，积极开展线上线下活动宣传推广“科普中国”，发展科普信息员队伍，市县科技“进村、入户、到人”。
效益指标
……
满意度指标


项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 科普及青少年科技活动项目
预算单位 市科协
预算执行情况(万元) 预算数: 15 执行数: 98.68
其中-财政拨款: 15 其中-财政拨款: 98.68
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
。组织开展“科技工作者日”、“三下乡”、“科技之春”科普活动月、科技活动周、全国科普日和“科普六进”等全市性主题科普活动。 ①在科普活动方面，深入开展全市“三下乡”、科普迎新春、科普活动月、科技活动周、全国科普日、流动科技馆巡展等各类科普主题日活动，开展防震减灾科普宣传、普法宣传、民族宗教知识宣传和反邪教宣传等活动15场，市县两级科协系统开展各类科普宣传教育活动100余场、制作展板200多块、展出展品500余块、发放农业技术科普资料和反邪教知识手册共计50万余份、接待义诊群众5万余人次、咨询群众3万人次。
②在青少年科技活动方面，开展科普进校园活动13场次，参与学生3000余人，精心组织培训全市重点学校的青少年科技辅导员400名；承办2019“大禹杯”中国国际飞行器设计挑战选拔赛，30余所全国大中专学校1200余学生参赛；举办绵阳首届校园科技节暨科创设计大赛，覆盖学校100余所，参与学生5万余名，收集作品2万余份；组织青少年参加四川省第34届青少年科技创新大赛和第17届机器人FLL挑战赛，获省级奖项获70项、国家级奖4项。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 开展主题科普活动和科普进校园活动 科普活动场次 30次 大型主题活动4次，科普进社区60余次。
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标 开展农技培训、青少年科技辅导员培训及科普讲座 科普讲座 未设定 聚焦未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员等重点人群，团结协作，务实创新，持续推进全民科学素质行动，广泛深入开展科技教育、传播与普及工作，丰富科普资源和科普文化，带动全民科学素质水平整体提高。。
效益指标 主题科普活动和科普进校园活动促进公民可科学素质提高 科普活动 未设定 提高人民群众科学素养，培养青少年爱科学、学科学、用科学的热情、推动科普工作服务民生，力争2019年公民科学素质测评位居全省第二。
满意度指标 开展活动 受表彰情况 未设定 “全国科普日”主场活动受到中科协的表扬。


项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 学术交流、院士（专家）工作站建设工作站项目
预算单位 市科协
预算执行情况(万元) 预算数: 8 执行数: 8
其中-财政拨款: 8 其中-财政拨款: 8
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
根据《四川省院士（专家）工作站实施办法》（川组通{2019〕55号）和军民融合发展“生态优化行动”2019年工作计划以及《中国（绵阳）科技城加快发展三年行动方案（2018——2020年）》文件精神，按照市人才工作领导小组任务分工及市人才工作目标责任制考核要求，深入实施创新驱动发展战略，发挥院士专家工作站作用，鼓励企业引进院士、专家及其团队资源，加强与院士专家团队的联系，建设院士专家同企业合作创新平台；组织各级工作站、企业参与开展全国示范站、省级院士专家工作站申报工作；完成省级、市级院士专家工作站（约30家）工作指导、日常管理及年度考核等工作，完成全国各级院士专家工作站规划化建设认证工作。按照《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，每名在职院士只能签订1个院士专家工作站，每名退休院士只能签订不超过3个院士专家工作站，因此我市院士专家的引进工作面临巨大压力，在这种情况下原有经费本年已经捉襟见肘，因此建议不压缩该项工作经费预算。 以服务院士（专家）工作站为重点，积极搭建企业与院士（专家）合作的桥梁。今年新建了铁骑力士等10家市级院士（专家）工作站，新增签约院士3人、专家33人，合作攻关项目14个。成功举办2期科技信息推送和专利信息资源库推广应用培训会，培训规模147人次，新增注册用户34人次。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 院士专家工作站 市级院士专家工作站新建站 5家 省级院士专家工作站及国家模范院士专家工作站培训、考核、推荐、申报工作新建院士专家工作站5家以内.
项目完成指标 30家 完成已建成的30家院士专家工作站和已完成备案的12家院士专家工作站规范化管理认证工作.
……
效益指标 院士专家工作站 新建院士专家工作站5件，完成已建成的20家院士专家工作站和已完成备案的12家院士专家工作站规范化管理认证工作 未设定 新建院士专家工作站5件，完成已建成的20家院士专家工作站和已完成备案的12家院士专家工作站规范化管理认证工作
……
满意度指标









项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 高规格科技论坛及决策咨询
预算单位 市科协
预算执行情况(万元) 预算数: 20 执行数: 20
其中-财政拨款: 20 其中-财政拨款: 20
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
履行市政府同相关国家级学会战略合作协议，围绕市委市府重点工作，引进国家级学会资源，开展高规格科技论坛及决策咨询服务活动；组织学会积极承接政府转移职能、强化学协会党建、开展学协会干部培训，丰富学术交流活动提升学会能力，密切联系科技工作者，浓厚学术氛围，团结带领科技工作者积极参与社会治理。开展企事业科协及园区科协等基层科协组织建设工作，增强对科技工作者的吸引力和凝聚力，不断加强同科技工作者的联系承担起党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用。根据四川省科协《关于〈开展“天府科技云服务”总体方案〉（修订版）的通知》（川科协发〔2019〕54号）精神，开展“天府科技云服务”，使每个科技工作者（团队）都可自主、便捷上传其“科技所能”，每个企事业单位都可自主、便捷上传其“科技所需”，每个城乡群众都可自主、便捷上传其“科普所需”，运用大数据、云计算等技术，实现科技供需智能匹配、精准对接、精准服务。 围绕市委市府重点工作，引进国家级学会资源，开展高规格科技论坛及决策咨询服务活动；组织学会积极承接政府转移职能、强化学协会党建、开展学协会干部培训，丰富学术交流活动提升学会能力，密切联系科技工作者，浓厚学术氛围，团结、积极加强与中科协的对接和联系，深化与中国核学会、中位协等国家级学会的合作，组织高水平学术交流活动3次。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 学术交流活动 未设定 3次 组织开展绵阳市学术交流活动。
项目完成指标
……
效益指标
……
满意度指标




项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 老科协工作
预算单位 市科协
预算执行情况(万元) 预算数: 3 执行数: 3
其中-财政拨款: 3 其中-财政拨款: 3
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
用于老科协开展日常科普活动。 组织老科技工作者开展义诊、科普咨询、科普讲座，发挥老科技工作者的余热服务公民科学素质提升。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 开展科普活动 科普活动 未设定 未设定
项目完成指标
……
效益指标
……
满意度指标


项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 海智基地建设经费
预算单位 市科协
预算执行情况(万元) 预算数: 0 执行数: 23.26
其中-财政拨款: 0 其中-财政拨款: 23.26
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
1.完善基础框架，优化工作站布局。2。以需求为导向，提升海智服务水平。3。开展海智论坛，打造海智品牌精品。 2019年绵阳市被确定为国家第四批餐厨废物资源化利用和无害化处理试点城市之一，在市委、市政府和四川省科协的大力支持下，绵阳工作基地承办“海智精英绵州行废弃物深度资源化利用产业发展论坛”并取得圆满成功，该论坛共邀请到国内外100余名相关领域专家学者参与，聘请4名海外高端人才为绵阳工作基地“招才引智大使”。 论坛形成的废弃合成（有机）物深度资源化处置技术项目成果落地正在与绵阳相关企业进一步洽谈对接中
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 建设海智基地工作站 未设定 未设定 为更好的服务地方产业，尽可能的覆盖地方产业链，吸引更多的海外高层次人才为绵阳建设中国科技城和四川经济副中心服务，绵阳基地围绕全市产业规划布局，同高新区、涪城区北斗卫星产业园区等园区合作开展海智工作站建设试点工作
项目完成指标
……
效益指标 海智基地建设 人才计划 未设定 海外专家10人。同市人才办等相关单位共同承办的国家“千人计划”专家四川行系列活动走进中国（绵阳）科技城活动，邀请到国家“千人计划”专家17人，省“千人计划”专家4人。参与承办的2019“一带一路”华商峰会侨商代投资推介会，邀请到来自12个国家和地区，涉及教育、文化、餐饮、旅游、市政、智能科技等领域的40余位侨商代表来绵考察。
……
满意度指标

（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市科协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市科协机关运行经费支出18.98万元，比2018年减少67.15万元，减少82.26%，2018年纲要工作的日常印刷费等纳入行政运行核算。
（二）政府采购支出情况
2019年，市科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市科协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体管理事务（款）行政运行（项）:反映各级人民团体、社会团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:反映科学技术普及方面用于开展科普活动的支出。
11.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:反映科学技术普及方面用于开展青少年科技活动的支出。
12.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:反映科学技术普及方面用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
13.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映科学技术普及方面用于开展科普活动的支出。
14.科学技术（类）其他科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）:反映科学技术普及方面其他用于科学技术普及方面的支出。
15.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外的各项用于科技方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







第四部分 附件

绵阳市科学技术协会
2019年部门整体支出绩效报告

一、部门概况
（一）机构组成。
绵阳市科协由市级自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（市、区）科协、厂（所）科协、基层科协组成。绵阳市科协机关设置4个职能部室。即办公室、普及部、组宣部、学会及企事业工作部。
（二）职能情况。
本部门主要职责是：
1．主要职能。绵阳市科协由市级自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（市、区）科协、厂（所）科协、基层科协组成。绵阳市科协机关设置4个职能部室。即办公室、普及部、组宣部、学会及企事业工作部。本部门主要职责是：
（1）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高市民的科学文化素质。
（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
（4）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
（5）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
（6）开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。
（7）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
（8）对市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协，厂（所）科协及基层组织进行指导与协调。
（9）编辑出版学术、科普性报刊。
（10）承办市委、政府交办的其他事项。
按照《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年) (国发〔2006〕7号)精神，全民科学素质行动计划纲要工作、院士专家工作站建设工作、海智基地建设工作纳入了部门工作的主要内容。
（三）人员概况。
绵阳市科协机关定编13人，截至2019年12月，实有在职人员13人，退休干部18人，车改后无保留公务用车。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年度收入551.41万元，较上一年度615.35万元减少63.94万元。其中：基本支出收入273.44万元，占总收入的49.59%，较上年度减少的主要原因是2018年度财政下达全民科学素质纲要经费50万元列入行政运行科目，2019年财政下达至项目经费进行支出，故2019年基本支出较2018年显著减少。项目支出收入235.22万元（其中：老科协经费22万元，海智基地建设经费50万元），占全年总收入的42.66%。 2018年支出院士专家工作站一次性资助经费50万元，本年度没有该项支出；2019年财政下达海智经费50万元，由于海智工作站的目标绩效正在细化，因此该项经费24万元结转至2020年；2019年12月财政下达全民科学素质纲要经费50万元，25.40万元结转至2020年。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年基本支出共计318.66万元，其中：人员经费支出299.69万元，本年度日常公用经费18.98万元。
2019年项目经费总支出191.76万元，其中：科普活动25万元，学术交流活动20万元，其他科学技术普及支出146.76万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
2019年我单位预算收支编制均按照市级部门预算编制通知和要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基础、项目库报送工作并按时提交部门预算草案。我单位高度重视部门决算工作，准确把握填报口径，熟练运用决算软件，严格按照编审要求填报数据，做到了账表一致，确保按时上报数据。
（二）执行管理情况。
我单位基本支出严格按照财政下达的用款计划执行；为提高项目支出用款计划与项目进度的协调性，我单位项目支出严格根据年度工作计划按月进行申报，加强账务核算和资金支付管理的各项基础工作。2019年财政拨款支出510.45万元，2019年支出增长率-22.23%，预算支出完成率92.57%，其中：基本支出318.67万元，与年初财政拨款的基本支出数持平，项目支出191.75万元，占项目支出财政拨款的81.52%，主要是因为本年度财政拨款结转项目支出49.40万元。
2019年年末资金结转49.40万元，其中：全民科学素质纲要工作经费结转25.40万元，海智基地工作经费24万元。
（三）支出绩效情况。
1.部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
我单位行政经费由办公室统筹安排支出，主要用于在职职工的人员经费和日常公用支出等。积极组织领导干部和财会工作人员学习财经规章，进一步增强了以法理财、科学理财、规范理财的责任意识，编制并印发了《内控管理手册》，建立健全了本单位的财务管理制度。
（2）机关厉行节约。
我单位从严控制“三公”经费和会议经费支出，2019年公务接待支出8969元，较上一年度减少13369元，减少59.85%。公车改革后，2019未发生公务用车运行维护费。2019年会议费16494元，主要用于科协全委会相关支出，2019年会议费支出74659元，主要用于全市青少年科技辅导员培训和全市科普信息员培训，参加培训人员达500余人。
（3）机关节能降耗。
我单位从节能降耗出发，花小钱，办大事，努力降低行政成本，机关水、电的使用量较去年有所降低，达到机关事务管理局的要求。
2.专项预算项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
我单位项目资金根据年初重点工作安排，主要用于科普活动、学术交流活动、青少年科技活动、其他科学技术普及活动等。为切实加强资金使用效益，严格控制支出，机关办公室在年初收集业务科室的资金使用预算，做到有计划的使用资金。
（2）项目资金管理情况。
我单位严格按照《绵阳市全民科学素质行动计划纲要实施方案》有计划、有步骤的开展科普活动，严格按照《四川省科普经费管理暂行办法》、《四川省科协学会能力提升专项资金绩效分配管理办法》等管理、分配资金。
（3）绩效目标完成情况。
在院士（专家）工作站建设方面，以企业创新需求为导向，2019年新建院士（专家）工作站5家，新增签约院士1人，签约专家5人。加强院士（专家）工作站的动态管理，完成了对2018年认定院士（专家）工作站建站企业的绩效评估。组织指导市内两家科技型企业申报省级院士（专家）工作站。
在学术交流方面，积极加强与中科协的对接和联系，深化与中国核学会、中位协等国家级学会的合作，组织高水平学术交流活动3次。
在“海智基地”建设方面，挂牌成立绵阳“海智基地”工作站成都办事处，邀请国内外100余名相关领域专家学者，开展“海智精英绵州行活动”，聘请4名海外高端人才为绵阳工作基地“招才引智大使”，并促成废弃合成（有机）物深度资源化处置技术项目落地绵阳。
在科普活动方面，深入开展全市“三下乡”、科普迎新春、科普活动月、科技活动周、全国科普日、流动科技馆巡展等各类科普主题日活动，开展防震减灾科普宣传、普法宣传、民族宗教知识宣传和反邪教宣传等活动15场，市县两级科协系统开展各类科普宣传教育活动100余场、制作展板200多块、展出展品500余块、发放农业技术科普资料和反邪教知识手册共计50万余份、接待义诊群众5万余人次、咨询群众3万人次。
在青少年科技活动方面，开展科普进校园活动13场次，参与学生3000余人，精心组织培训全市重点学校的青少年科技辅导员400名；承办2019“大禹杯”中国国际飞行器设计挑战选拔赛，30余所全国大中专学校1200余学生参赛；举办绵阳首届校园科技节暨科创设计大赛，覆盖学校100余所，参与学生5万余名，收集作品2万余份；组织青少年参加四川省第34届青少年科技创新大赛和第17届机器人FLL挑战赛，获省级奖项获70项、国家级奖4项。
在全民科学素质纲要方面新建科普中国e站48个，全市科普基地、社区、学校等科普立项38个，并建立完善《绵阳市科普专项资金管理办法》。开展科技助力精准扶贫工程，全年全市参与农技协大205个、科技专家和农村科普带头人2275名，带动建档立卡户15811户。精心组织绵阳市第三届农村乡土人才创新创业大赛，评选金奖1名、银奖2名、铜奖4名，培育了一批懂农业、爱农村、爱农民的农技协领办人、农村致富带头人，助力脱贫攻坚和美丽乡村建设。
（四）财务管理情况。
我单位年初预算经费与调整预算经费差值较大，部分资金集中在下半年追加，由此导致部分项目实施时间较紧，建议将部分经费纳入年初预算或提前预拨以便确保项目按进度加快实施。。
（五）绩效管理工作开展情况。
按照市财局对于财政资金的使用要求，花小钱办大事，不断提高财政绩效管理科学化、精细化水平，提高科普经费使用效益，2019年圆满的完成了省委绩效保证目标（涉及科协部分）。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经过对照《2019年度部门支出绩效评价指标体系》认真自评检查，达到了预期绩效目标。
（二）存在问题。
我单位年初预算经费与调整预算经费差值较大，部分资金集中在下半年追加，由此导致部分项目实施时间较紧，建议将部分经费纳入年初预算或提前预拨以便确保项目按进度加快实施。
（三）改进建议。
建议财政适当将追加的经常性经费列入部门预算。












第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年市科协决算报表公开版.xls