绵阳市科学技术协会2023年单位预算公开

绵阳市科学技术协会

2023年单位预算

目录

第一部分  绵阳市科协概况...........................................3

一、基本职能及主要工作...............................................4

二、单位预算单位构成...................................................7

第二部分  绵阳市科协2023年单位预算表................8

一、单位收支总表..........................................................9

二、单位收入总表..........................................................9

三、单位支出总表..........................................................9

四、财政拨款收支预算总表..........................................9

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）......9

六、一般公共预算支出预算表.....................................9

七、一般公共预算基本支出预算表.............................9

八、一般公共预算项目支出预算表.............................9

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表............9

十、政府性基金预算支出预算表................................9

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...9

十二、国有资本经营预算支出预算表........................9

十三、单位预算项目支出绩效目标表........................9

十四、部门整体支出绩效目标表................................9

第三部分  绵阳市科协2023年单位预算情况说明..9

第四部分  名词解释..................................................18

第一部分  绵阳市科协概况

绵阳市科学技术协会

2023年单位预算

一、基本职能及主要工作

绵阳市科协职能简介。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高市民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8.对市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协，厂（所）科协及基层组织进行指导与协调。

9.编辑出版学术、科普性报刊。

10.承办市委、政府交办的其他事项。

二、绵阳市科协2023年重点工作。

1.聚焦新征程奋斗目标，广泛凝聚团结奋斗的核心共识

围绕“加快建设科技城、全力打造成渝副中心”战略目标，通过持续传达党的温暖、宣传党的政策、营造尊才重才氛围等多种手段，充分调动科技工作者积极性，凝聚科技工作者智慧力量服务科技城高质量发展。大力弘扬科学家精神，组织开展科学家精神长期展览，继续在有条件的三线工业遗址中培育、创建全国科学家精神教育基地，隆重筹办5·30“全国科技工作者日”庆祝活动。继续开展人才托举工程，通过评选最美科技工作者、绵州杰出科技工作者，举荐国省科技奖项候选人等选树一大批服务科技城建设的优秀典范。持续开展节假日走访慰问、协调解决科技工作者难题等关心关怀活动，狠抓学会建设指导，如实反映科技工作者诉求和呼声，发挥好科技工作者之家阵地功能，切实将科协建成温馨、温暖的港湾。

2.聚焦精准化科技服务，加快汇聚创新发展的科技力量

继续天府科技云平台建设，开展云服务中心提质增效工作。持续深化保姆式科技服务，推动产业园区建立科协组织、云服务中心等机构，增加园区“科技保姆”覆盖面。继续坚持“领导带队、分片分区”工作模式，组织科技保姆，深入企业、高校和科研院所挖掘科技需求、科研难题和科技成果，通过天府科技云平台实现供需匹配。围绕“高新技术、科技成果、企业需求”三个方向，聚焦专业、产业助推高新技术推广、科技成果转化、科研难题攻关，以现场推介、项目路演等方式在高校、研究院所、产业园区组织开展主题沙龙活动和科技成果暨项目对接活动等。积极参与第二届和第三届全省“科创会”，成立科创会项目落地服务专班，围绕历届科创会收集项目实行“一重大项目一专员”机制，为项目落地提供持续、深入、全面的“保姆式”服务。邀请科技顾问、科技城高端专家人才智库、在绵科研院所协同创新联盟、科技金融服务联盟与“全国高校博士服务团”公益组织的专家人才继续与有相关科技需求的企业进行对接洽谈，促成合作。通过线上平台、线下服务等多重手段助推科技需求精准解决、科技成果有效转化，精准服务绵阳高质量发展。

3.聚焦科技创新源动力，有效激活创新发展的第一资源

继续在广大科技工作者中宣传“人才十条”等人才新政，打造海智、学会等特色品牌活动，通过以才引才、异地用才等方式，助力“天下英才聚绵阳”的良好局面加快到来。统筹科技顾问、院士服务、科协智库和院士专家工作站建设4大工作，将顶尖人才资源用到科技城高质量发展最需要的地方，使其既相互融合、又各有特色。深化科协智库建设，选优配齐6个专委会班子，组织智库专家以揭榜领题、自主报题等为党委政府科学决策提供咨询，为中小企业解决技术难题。深化科技顾问工作，探索实施科技顾问高效高质服务科技城新模式。高标准起步开展院士服务工作，开展院士（专家）工作站质量提升，探索成立院士专家工作站协同创新发展机制，推动产业发展科技资源共享、项目共研。

4.聚焦全民科学素质提升，不断厚植高质量发展沃土

围绕“五大人群、五大提升”抓好全民科学素质提升，全面实施《绵阳市全民科学素质行动实施方案》，加强科普阵地建设和反邪教宣传。依托天府科技云服务平台，持续开展智慧科普、精准科普和应急科普，将群众最需要的科学知识及时送到身边。办好首届川渝科普大会。加强青少年科技教育，精心筹备在第十一届科博上开展的青少年科技教育活动内容，争设青少年科技大赛市长奖，组织科学家走进中小学校办科普讲座、讲科学知识。深入贯彻省委常委、市委书记曹立军同志关于“建设与科技城地位相匹配的一流科技馆”的指示精神，加快推进一流科技馆建设，力争2至3年内开馆运营。

第二部分  绵阳市科学技术协会

2023年单位预算表

单位预算公开报表（单位公开） (503).xlsx 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  绵阳市科学技术协会

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生及健康支出、住房保障支出。市科协2023年收支总预算406.55万元，比2022年收支预算总数增加117.03万元，主要原因是人员增加3人，人员经费增加。

（一）收入预算情况

市科协2023年收入预算406.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入406.55万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市科协2023年支出预算406.55万元，其中：基本支出358.05万元，占88.07%；项目支出48.50万元，占11.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市科协2023年财政拨款收支总预算406.55万元，比2022年财政拨款收支总预算增加117.03万元，主要原因是人员增加3人，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.55万元；支出包括：一般公共服务支出261.45万元、科学技术支出48.50万元、社会保障和就业支出50.09万元、卫生及健康支出18.40万元、住房保障支出28.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2023年一般公共预算当年拨款406.55万元，比2022年财政拨款收支总预算增加117.03万元，主要原因是人员增加3人，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出261.45万元，占64.31%；科学技术支出48.50万元，占11.93%；社会保障和就业支出50.09万元，占12.32%；卫生及健康支出18.40万元，占4.53%；住房保障支出28.12万元，占6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为261.45万元，主要用于：用于保障科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物管费、办公设备购置等日常公用经费。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项目）2023年预算数为19.80万元，主要用于：一是开展全民科学素质纲要日常工作，以提高全民科学素质为出发点，聚焦青少年、农民、老年人、产业工人、领导干部和公务员等重点人群，团结协作，务实创新，持续推进全民科学素质行动，全年组织市级有关单位部门和各县（市、区）有关单位部门召开全市全民科学素质纲要工作协调会、工作推进会及总结会等会议3次左右，组织相关人员对各县（市、区）纲要相关工作推进开展情况进行指导、调研不少于20人次。二是开展三下乡等科普活动，为乡镇居民送去科普设施设备。三是围绕五大人群开展科普活动，发放各类科普资料不少于5万册。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2023年预算数为18万元，主要用于：一是调动市科协所属的市级学会积极性，提升学会服务能力水平，引导市级学会发挥学术交流研讨、建言献策科普服务、科技服务等功能，服务企业创新发展、服务全面科学素质提升；二是开展学会业务工作培训会，提升学会开展业务活动能力，发现学会工作的问题、收集学会工作建议意见，服务后续工作开展。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为10.70万元，主要用于：一是开展市级院士（专家）工作站建站。按计划持续开展新一批市级院士（专家）工作站工作建站工作5家，组织开展申报、函询、专家评审、实地调研、认定授牌等工作，持续发挥院士（专家）工作站招才引智作用，服务我市企事业单位创新发展；二是开展市级院士（专家）工作站工作会。组织各市级建站单位和各工作站负责人及各县（市区）科协开展交流研讨会，引导各建站单位建好用好院士（专家）工作站，切实发挥院士（专家）及其团队的科技创新资源，并通过研讨会发现问题，为后续建站工作指引方向；三是开展院士（专家）工作站业务经费、组织参加上级交流、培训等工作。主要服务相关市级工作站申报省级示范站，参加上级培训交流等活动，学习先进地区相关工作经验方法；四是老科协组织科普宣传队深入社区、乡村等基层单位开展安全生产、节能环保，预防疾病、科学生活、遵纪守法、讲文明树新风等综合性科普知识宣传活动，全年开展宣传活动 12 场；组织专家开办老年疾病预防知识讲座和社区疾病防控讲座 12 场；组织专家和团体会员单位深入社区、街道、乡村和敬老院开展义诊活动 6 场；4.深入学校开展青少年近视防控专题讲座。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为33.40万元，主要用于机关在职职工养老保险缴费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.70万元，主要用于机关在职职工职业年金缴费。

7.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.21万元，主要用于机关职工及退休人员的医疗补助缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.80万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为28.12万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2023年一般公共预算基本支出358.05万元，其中：

人员经费329.36万元，主要包括：基本工资78.10万元、津贴补贴56.01万元、奖金71.41万元、 绩效工资3.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.40万元、职业年金16.70万元、职工基本医疗保险缴费9.19万元、公务员医疗补助4.72万元，其他社会保障缴费0.42万元（失业、工伤、生育）、住房公积金28.12万元、其他工资福利支出2.20万元、商品和服务支出20.68万元（其中：工会经费2.87万元、福利费2.34万元、 其他交通费14.46万元、其他商品和服务支出1.01万元）、对个人和家庭的补助5.23万元（其中：其他对个人和家庭的补助5.21万元，奖励金0.02万元）。

公用经费28.69万元，主要包括：办公费3万元、邮电费3万元、水费0.6万元、电费1.2万元、物业管理费2.55万元、差旅费2万元、其他商品服务支出16.34万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降0%，与上年持平。

2023年公务接待费计划用于院士（专家）工作站、天府科技云服务等项目的申报和验收工作、科博会期间的对口接待科技工作者的学术交流活动及社区科普专项活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与上年预算持平。主要原因是2023年公务用车未列入年初部门预算，在年初专项预算“全民科学纲要经费”中列支。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，中型客、货车1辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于1辆特种车燃油、保险、维修等支出，主要保障科普大篷车进校园开展青少年科普教育工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市科协2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市科协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市科协无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市科协2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市科协所属各预算单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年绵阳市按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算48.50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算48.50万元。

第四部分  名词解释